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岳阳市南湖新区教育文体科技局2017年度部门决算编制说明

编稿时间:2018-08-20 11:06 来源:区财政局

目录

 

第一部分  单位概况

第二部分  单位2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  单位概况

教育文体科技局承担全区教育、文化、体育、科技等社会管理职能。下设一个二级机构,学校财务管理中心(加挂教育科学研究所牌子)。一年来,我局克服点多面广、基础薄弱的困难,围绕区工委、管委会中心工作,全面落实小康指标,圆满完成年初制订的各项目标任务,推动了全区教育文体科技事业的持续健康发展。……

第二部分  单位2017年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表

公开01表

部门: 单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

439.93 

一、一般公共服务支出

14

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

439.93 

六、其他收入

6

六、科学技术支出

19

7

……

20

8

21

本年收入合计

9

439.93 

本年支出合计

22

439.93

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

年末结转和结余

24

12

25

总计

13

439.93 

总计

26

439.93 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表

部门:        单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

439.93 

439.93 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门:        单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

439.93 

439.93 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:      单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

439.93 

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

439.93 

439.93 

6

六、科学技术支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合计

9

439.93 

本年支出合计

23

439.93

439.93 

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

439.93 

总计

28

439.93 

439.93 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:   单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

439.93 

439.93  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门: 单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

32.69

302

商品和服务支出

327.86

310

其他资本性支出

19.93

30101

基本工资

6.12

30201

办公费

13.84

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

10.62

30202

印刷费

4.95

31002

办公设备购置

19.93 

30103

奖金

0.46

30203

咨询费

0.68

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

0.20

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

12.90

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

1.96

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

0.30

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

0.63

30209

物业管理费

9.08

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

59.45

30211

差旅费

2.61

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修(护)费

26.79

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

5.49

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

1.54

31020

产权参股

30305

生活补助

10.00

30216

培训费

5.16

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

149.90

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

37.60

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

73.87

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

4.97

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

3.62

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

11.85

30240

税金及附加费用

32.69

30299

其他商品和服务支出

24.86

人员经费合计

92.14 

公用经费合计

347.79 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:           单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:        单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

全年总收入439.93万元,总支出439.93万元。

二、收入决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款439.93万元,一般公共预算财政拨款总支出439.93万元。

三、支出决算情况说明

基本支出439.93万元:其中工资福利支出32.69万元,商品和服务支出327.86万元,对个人和家庭补助支出59.45万元,其他资本性支出19.93万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款439.93万元,财政拨款总支出439.93万元。2016年财政拨款366.63万元,财政拨款总支出366.63万元。相比去年增加73.3万元,主要原因:1、我局人员增加,所需工作经费增加。2、教师节慰问金相比去年开支加大。3、业务、文化活动加多导致增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

财政拨款总支出439.93万元,占本年100%,相比去年增加73.3万元。主要原因:1、我局人员增加,所需工作经费增加。2、教师节慰问金相比去年开支加大。3、业务、文化活动加多导致增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年财政拨款总支出439.93万元,基本支出439.93万元。其中工资福利支出32.69万元,占财政拨款总支出7.43%,商品和服务支出327.86万元,占财政拨款总支出74.53%,对个人和家庭补助支出59.45万元,占财政拨款总支出13.51%,其他资本性支出19.93万元,占财政拨款总支出4.53%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年财政拨款总支出439.93万元,2017年预算数439.93万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款总支出439.93万元,基本支出439.93万元。其中工资福利支出32.69万元,占财政拨款总支出7.43%,商品和服务支出327.86万元,占财政拨款总支出74.53%,对个人和家庭补助支出59.45万元,占财政拨款总支出13.51%,其他资本性支出19.93万元,占财政拨款总支出4.53%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出数为0, 2017年“三公”经费财政拨款预算数为3万元,为公务接待费用。

八、关于2017年度预算绩效情况说明

为深化教育体系改革进一步加强预算绩效管理工作我局从以下方面开展情况:一是领导高度重视明确各部分职责。二是进一步完善预算绩效管理合力推进机制和完善预算绩效管理工作考核。三是推进预算部门开展专项绩效评价及评价报告。

专项资金管理情况分析

严格按照规定的使用范围,专款专用,无挤占和挪用情况。认真做到资金足额及时发放,未滞留、延压项目资金省级财政专项资金管理及使用情况。在发放过程中坚持严格会计制度,对所发放资金全部登记造册,自觉接受社会监督。对发现的问题,采取措施,及时纠正,认真处理,强化管理,有效杜绝了专项资金在分配使用过程中的违纪现象的发生,保证了专项资金的使用安全。

改进措施

我们应对绩效评价中发现的问题及时调整和优化,争取下年度使财务制度更完善,加强和规范专项资金管理,提高资金使用效益,使绩效自评发挥最大功效。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出51.07万元,比2016 年增加8.08万元,增长18.8%。主要原因是:人员增加导致运行经费增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2017 年度政府采购支出总额2.19万元,其中:政府采购货物支出2.19 万元

(三)国有资产占用情况

截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆0辆.