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岳阳市南湖新区人社局2017年部门决算编制说明

编稿时间:2018-08-21 11:51 来源:区财政局

岳阳南湖新区人社局2017年部门决算编制说明

 

根据相关文件要求,我局2017年部门决算情况汇报如下:

一、部门职责及机构设置情况

南湖新区人力资源和社会保障局是我区综合管理人事、劳动和社会保障工作的职能部门。主要职能是负责机关事业单位工作人员整体规划,宏观管理工资福利,企事业单位职称评聘,劳动维权,负责养老、医疗、失业、工伤、生育保险和就业再就业工作。下设三个二级机构“劳动就业服务中心”、“社会保险事业管理中心”、“劳动监察大队”;内设“三股一室”即机关事业单位人事管理股、工资福利股、档案信息管理中心和办公室。2018年全局共有工作人员37人,其中正式在职在编人员23人,持安置卡的退役军人6人,劳务派遣人员8人。

二、2017年度部门决算表

(公开表格附后)

三、预算执行情况分析

(一)2017年度收支决算情况:

1.年初结转与结余

2017年年初没有结转与结余。

2.本年支出

2017年资金总收入518.36万元,总支出518.36万元。

(二)2017年度一般公共预算财政拨款支出

社会保障和就业支出518.36万元,其中人力资源和社会保障管理事务支出61.36万元(包括劳动保障监察支出31.01万元,就业管理事务支出13.88万元,社会保险业务管理实务支出7.47万元,其他人力资源和社会保障管理实务支出9万元);就业补助支出457万元(包括就业创业服务补贴支出10万元,其他就业补助支出447万元)。

(三)2017年度“三公”经费决算情况

公务接待费支出0.31万元。

(四)2017年度机关运行经费决算情况

2017年我局工资福利支出为447万元(基本工资支出275.73万元,其他社会保障缴费支出171.27万元);对个人和家庭的补助支出10.89万元(其中生活补助支出10.89万元);商品服务支出为60.47万元(其中办公费支出3.09万元,印刷费6.05万元,咨询费支出15.08万元,手续费支出0.01万元,邮电费支出0.36万元,差旅费支出0.40万元,培训费支出15.11万元,公务接待费支出0.31万元,专用材料费支出4.50万元,劳务费支出6.12万元,工会经费支出9.00万元,其他交通费用支出0.44万元)。